| 01/08/2019 |
260 |
Liquidazione onorari redazione perizia suppletiva di variante dei “Lavori di completamento del Centro Turistico Comunale e spazi annessi”. Arch. Patrizia Sini. CIG: XD40A89B73
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Area Tecnica |
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| 31/07/2019 |
259 |
Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI. CIG: ZA528B2F92.
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Area Tecnica |
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| 31/07/2019 |
258 |
Determina a contrarre, per fornitura attrezzature e materiali di consumo, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Affidamento ed impegno di spesa a favore della Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z1B2960F2F.
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Area Tecnica |
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| 31/07/2019 |
257 |
Trattativa diretta sul sistema Sardegna CAT per l'affidamento dell'ideazione, organizzazione e realizzazione della manifestazione - Tad'à 2019.
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Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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Trattativa |
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| 31/07/2019 |
256 |
Liquidazione fattura 316/2019 della ditta GF Elettrika di Succu Giovanni Giuseppe per acquisto smartphone e scheda dati per attivazione servizio "Tadasuni inform@".
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Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 30/07/2019 |
254 |
Liquidazione buono servizio mese di giugno 2019 - Assistenza domiciliare.
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| 26/07/2019 |
251 |
Determina a contrarre, affidamento interventi manutenzione straordinaria impianti edifici comunali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Ditta AM Installazioni di Manca Aldo. CIG: Z28293CE40.
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Area Tecnica |
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| 26/07/2019 |
248 |
Conferimento incarico ai sensi dell’art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. - Geom. Graziano Piras. Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. ec. 1. Periodo: 01/07-31/08/2019.
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Area Tecnica |
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| 26/07/2019 |
247 |
Determina a contrarre, per affidamento del Servizio RSSP e Formazione, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Impegno di spesa Consul. Sar. 2000. CIG Z2B28D8135
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Area Tecnica |
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| 26/07/2019 |
246 |
Affidamento servizio di assistenza software atti amministrativi JSibac periodo gennaio-agosto 2019, in favore della Ditta Alphasoft e relativo impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 26/07/2019 |
245 |
Impegno di spesa per acquisto smartphone e scheda dati per attivazione servizio "Tadasuni inform@".
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Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 26/07/2019 |
244 |
Integrazione impegno di spesa per affidamento del servizio di Amministratore di Sistema e assistenza tecnico-informatica - anno 2019 a favore della ditta At.Net.
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Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 26/07/2019 |
243 |
Affidamento alla ditta Halley Sardegna per acquisto Software atti amministrativi e relativo impegno di spesa.
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Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 18/07/2019 |
240 |
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione – Liquidazione mese di Giugno 2019 Società coop. Sociale IRDE NOSTRU. CIG: Z9826A548C – CUP D97H18001900002
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Area Tecnica |
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| 18/07/2019 |
239 |
Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione e revisione autocarro di proprietà comunale. Ditta Gianluca Mara. CIG: Z9928BBA81
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/07/2019 |
238 |
Liquidazione di spesa per Servizio RSSP e Formazione. Consul. Sar. 2000. CIG Z1F251A13F
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Responsabile di Servizio |
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| 18/07/2019 |
237 |
Liquidazione di spesa per fornitura materiali edili ed idraulici. Ditta Oppo
S.r.l. CIG: Z8627E710A
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Area Tecnica |
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| 18/07/2019 |
236 |
Liquidazione di spesa per "Lavori di manutenzione straordinaria della segnaletica verticale". Società SIGNALTRAFFIC S.r.l.s. CIG: Z182802909
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Area Tecnica |
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| 11/07/2019 |
233 |
Liquidazione di spesa onorari redazione tipi di frazionamento aree occupate a seguito dei "Lavori manutenzione straordinaria viabilità rurale e forestale - località Santu Miale". Geom. Dario Carta. CIG: Z31288C01A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2019 |
229 |
Liquidazione fattura per abbonamenti riviste per biblioteca comunale.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 05/07/2019 |
227 |
Liquidazione saldo contributo ordinario Società sportiva "Polisportiva Tadasuni" per annata sportiva 2018/2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 04/07/2019 |
226 |
Liquidazione di spesa Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Giugno 2019. Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l. CIG: Z7825F87D3
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Area Tecnica |
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| 27/06/2019 |
223 |
PIANO OCCUPAZIONE 2019. Approvazione verbale prove idoneità operai.
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Area Tecnica |
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| 14/06/2019 |
213 |
Determina a contrarre, affidamento servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI. CIG: ZA528B2F92
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Area Tecnica |
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| 14/06/2019 |
212 |
Determina a contrarre, per intervento di manutenzione e revisione autocarro di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Ditta Gianluca Mara. CIG: Z9928BBA81
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Area Tecnica |
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| 14/06/2019 |
211 |
Adesione all'accordo quadro di CONSIP denominato "Fuel Card 1" per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card per i veicoli comunali. CIG: Z7A28BA371
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Area Tecnica |
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| 14/06/2019 |
210 |
Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, per l'affidamento del servizio tecnico per redazione tipi di frazionamento aree occupate a seguito dei "Lavori manutenzione straordinaria viabilità rurale e forestale - località Santu Miale". CIG: Z31288C01A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2019 |
209 |
Determina a contrarre, per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z1F28896F9
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/06/2019 |
208 |
Elezioni Europee del 26 maggio 2019 - Liquidazione onorari ai componenti del seggio.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 14/06/2019 |
207 |
Impegno assist fotoc. Canon IR3045 ditta Faticoni anno 2019.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 14/06/2019 |
206 |
Impegno di spesa servizio Memoweb - anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 14/06/2019 |
205 |
Affidamento servizio di assistenza software protocollo-presenze anno 2019 e impegno di spesa ditta Siscom.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 14/06/2019 |
204 |
Affidamento servizio di assistenza software Servizi Demografici anno 2019, in favore della ditta Halley Sardegna e relativo impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 14/06/2019 |
203 |
Affidamento servizio di assistenza sito web anno 2019 e impegno di spesa a favore della ditta Mem Informatica.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 14/06/2019 |
201 |
Acquisto timbri personalizzati ditta Grafiche E. Gaspari.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 12/06/2019 |
200 |
Rettifica Determinazioni n. 49 del 07/05/2019, n. 45 del 30/04/2019, n. 60 del 23/05/2019
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/06/2019 |
196 |
Liquidazione di spesa Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Aprile-Maggio 2019. Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l. CIG: Z7825F87D3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/06/2019 |
195 |
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Liquidazione mese di Maggio 2019 Società coop. Sociale IRDE NOSTRU. CIG: Z9826A548C - CUP D97H18001900002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/06/2019 |
194 |
Liquidazione di spesa per interventi manutenzione straordinaria impianto pubblica illuminazione. Ditta Elettroimpianti di Raffaele Licheri CIG: Z232836B70
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/06/2019 |
193 |
Liquidazione di spesa per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z1F28896F9.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/06/2019 |
192 |
Liquidazione di spesa Lavori di riqualificazione aree di pertinenza campo polivalente e l'ex ambulatorio. Società Cooperativa GUILCIERCOOP SCARL. CIG: Z812802BD8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/06/2019 |
191 |
Lavori di messa in sicurezza del Cimitero e dell'area adiacente. Autorizzazione al subappalto. CIG: 7891246E31 - CUP D95E19000020001
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| 29/05/2019 |
182 |
Impegno e liquidazione di spesa per servizio di copertura Assicurativa RCA autovettura di proprietà comunale Alfa Romeo Giulietta - Targa FW669ZH. Periodo 29/05/2019 - 29/05/2020. Società Melis & Parteners S.r.l. - CODICE CIG: Z04289F68C
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| 23/05/2019 |
176 |
Liquidazione di spesa per noleggio sistema di ricezione dati in modalità wireless per servizio di videosorveglianza Centro Turistico Comunale Ditta MU NETWORK SRL. CODICE CIG ZE827933B3
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Area Tecnica |
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| 23/05/2019 |
175 |
Liquidazione di spesa per fornitura prato a rotoli. Vivaio Il Sentiero Verde. CIG: ZE82834E2D.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/05/2019 |
174 |
Liquidazione di spesa servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. N.81/2008. Dott. Daniele Meloni. CIG: Z3426A7B49
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/05/2019 |
173 |
Rettifica Determinazione n°037 del 04/04/2019 ed integrazione impegno di spesa per fornitura materiali edili e idraulica. Ditta Oppo S.r.l. CIG: Z8627E710A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/05/2019 |
161 |
Determina a contrarre affidamento Servizio di Progettazione dello SFTE, Definitiva-Esecutiva, Direzione-Contabilità, nonché di verifiche e collaudo, dei "Lavori di Realizzazione impianto di videosorveglianza nel Centro Abitato", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Ing. Serafino Piras; CUP: D94I19000580001- CIG: Z49286FCB1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/05/2019 |
160 |
Affidamento dei “Lavori di messa in sicurezza dell’area verde in via San Michele”, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di spesa a Favore dell’impresa Conglomerati Bituminosi S.r.l. CIG: 7891246E31 – CUP D95E19000020001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 17/05/2019 |
159 |
Impegno di spesa e autorizzazione al pagamento a favore del servizio economato
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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