| 26/07/2018 |
298 |
Determina a contrarre servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di un intervento di completamento della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero. CIG Z21247F329
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
40 Kb
|
| 23/07/2018 |
288 |
Liquidazione di spesa per Servizio: RSSP e Formazione. Consul. Sar. 2000. CIG Z1C1F308D2
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
29 Kb
|
| 20/07/2018 |
284 |
Impegno di spesa per contributo ordinario Società sportiva “Polisportiva Tadasuni” per annata sportiva 2018/2019 e contestuale liquidazione acconto.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
36 Kb
|
| 20/07/2018 |
282 |
Contributo straordinario per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione della Chiesa parrocchiale e del "muristene" presso il novenario di San Michele. Impegno di spesa in favore della Parrocchia san Nicola di Bari.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
33 Kb
|
| 20/07/2018 |
281 |
Determina a contrarre, per Intervento di disinfestazione del centro abitato ed aree limitrofe, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Ditta Nuova Prima S.r.l. CIG: ZE0246B501
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
259 Kb
|
| 20/07/2018 |
280 |
Determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di redazione della relazione paesaggistica per lo spostamento della scultura in basalto dedicata a Don Dore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Arch. Sanna Francesco. CIG: ZD3245CFFE
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
39 Kb
|
| 20/07/2018 |
279 |
Impegno di spesa per spese CTU, di cui al Decreto del 05-01-2018, emesso dalla Corte d'Appello di Cagliari - Procedimento R.G. 614/2014 - Causa Comune di Tadasuni - Impresa Geom. Antonio Natale Sunch. Ing. Piero Alberto Trombino. CIG: ZC52443844
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
31 Kb
|
| 20/07/2018 |
276 |
Determina a contrarre per l'affidamento dell'intervento di "Completamento lavori di manutenzione parco comunale ed interventi vari su impianti", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. CIG: Z17247F368
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
53 Kb
|
| 20/07/2018 |
275 |
Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione straordinaria viabilità. Società IMELCO S.r.l. CIG:Z8923D25D6.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
31 Kb
|
| 19/07/2018 |
274 |
Servizio "GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2018". - Società coop. Sociale IRDE NOSTRU. Liquidazione mese di Giugno. CIG: 7428513AD8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
45 Kb
|
| 19/07/2018 |
273 |
Liquidazione di spesa per Intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale. Ditta Gianluca Mara. CIG: Z01242E61F
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
30 Kb
|
| 16/07/2018 |
34 |
Liquidazione fattura n. 50E/2018 alla ditta AT.NET - periodo maggio-luglio 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
34 Kb
|
| 16/07/2018 |
33 |
Liquidazione Grafiche Gaspari servizio Memoweb - anno 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
33 Kb
|
| 16/07/2018 |
32 |
Liquidazione riparto spese per il funzionamento del Centro Servizi per il Lavoro - anno 2017
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
35 Kb
|
| 12/07/2018 |
264 |
Lavori di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". Approvazione Contabilità Finale - Regolare esecuzione. Liquidazione Stato Finale Lavori Impresa Mugheddu Adriano Movimento Terra.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
43 Kb
|
| 12/07/2018 |
263 |
Lavori di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". Liquidazione onorari direzione-contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Architetto Bruno Sulis.CUP: D97H17001000005 - CIG: ZBB1F74103
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
68 Kb
|
| 12/07/2018 |
262 |
Lavori di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". Approvazione perizia di variante. CUP: D97H17001000005 - CIG: 7280844689
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
42 Kb
|
| 12/07/2018 |
261 |
Liquidazione di spesa per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z6D240C3B2.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
32 Kb
|
| 12/07/2018 |
260 |
Liquidazione di spesa per fornitura ricambi per automezzo comunale. Società Careddu autoricambi S.r.l. CIG: Z80242E609
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
29 Kb
|
| 06/07/2018 |
259 |
Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale. Autofficina Elettrauto dei F.lli Concu. CIG: Z7624014A8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
29 Kb
|
| 06/07/2018 |
253 |
Affidamento interventi manutenzione straordinaria elettrodomestici ed attrezzature edificio parco comunale", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta AM INSTALLAZIONI di Aldo Manca.CIG: Z992443636.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
44 Kb
|
| 06/07/2018 |
252 |
Affidamento interventi di manutenzione vari impianti parco comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta ELETTRICA ARGIOLAS. CIG: ZDD24435E9
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
47 Kb
|
| 06/07/2018 |
251 |
Conferimento incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. - Geom. Graziano Piras. Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. ec. 1. Periodo: 01/07-31/12/2018
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
62 Kb
|
| 06/07/2018 |
250 |
Determina a contrarre, per Intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta Gianluca Mara. CIG: Z01242E61F
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
40 Kb
|
| 06/07/2018 |
249 |
Determina a contrarre, per fornitura ricambi per automezzo comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Società Careddu autoricambi S.r.l. CIG: Z80242E609
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
40 Kb
|
| 05/07/2018 |
245 |
Fornitura e posa ringhiere e cancelli per parco comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liquidazione fattura Società ENIO PORCU. CIG:Z2223FF240.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
31 Kb
|
| 05/07/2018 |
244 |
Lavori di manutenzione straordinaria edificio parco comunale", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liquidazione fattura ditta Mugheddu Adriano - CIG: Z212328861
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
75 Kb
|
| 28/06/2018 |
236 |
Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI. CIG: Z4B23FFB57
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
31 Kb
|
| 28/06/2018 |
235 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.05.2018-31.05.2018- CODICE CIG Z6D2384504
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
57 Kb
|
| 28/06/2018 |
234 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.04.2018-30.04.2018- CODICE CIG ZEF1D2FF34
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
55 Kb
|
| 28/06/2018 |
233 |
Servizio "GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2018". - Società coop. Sociale IRDE NOSTRU. Liquidazione mese di Maggio. CIG: 7428513AD8
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
45 Kb
|
| 28/06/2018 |
217 |
Determina a contrarre, per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z6D240C3B2.
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
38 Kb
|
| 22/06/2018 |
216 |
Determina a contrarre, per intervento di manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice Biblioteca Comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta Pilloni Natale Ascensori S.r.l. CIG: Z6D24023E1
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
41 Kb
|
| 22/06/2018 |
215 |
Determina a contrarre, per servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI. CIG: Z4B23FFB57
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
41 Kb
|
| 22/06/2018 |
214 |
Determina a contrarre, per fornitura e posa ringhiere e cancelli per parco comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Società ENIO PORCU. CIG:Z2223FF240
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
38 Kb
|
| 22/06/2018 |
31 |
Impegno di spesa acquisto testo Ditta Maggioli Spa.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
32 Kb
|
| 21/06/2018 |
201 |
Liquidazione di spesa per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z4023BA181
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
30 Kb
|
| 21/06/2018 |
200 |
Liquidazione di spesa per servizio di valutazione condizioni vegetative querce parco comunale. Ditta L.E.MAN. S.n.c. CIG: ZDD22FD0EA
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
31 Kb
|
| 21/06/2018 |
30 |
Impegno di spesa affidamento assistenza fotoc. Canon IR3045 ditta Faticoni anno 2018
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
36 Kb
|
| 20/06/2018 |
199 |
Liquidazione fattura E28/2018 alla ditta AT.NET.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
33 Kb
|
| 20/06/2018 |
29 |
Impegno di spesa servizio di assistenza software atti amministrativi JSibac anno 2018, in favore della Ditta Alphasoft.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
35 Kb
|
| 20/06/2018 |
28 |
Impegno di spesa SIPAL - anno 2018
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
36 Kb
|
| 18/06/2018 |
198 |
Affidamento gara per concessione Parco comunale a favore della ditta La Locanda di via Padre Sotgiu srl - ulteriore modifica termini consegna locali.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
35 Kb
|
| 15/06/2018 |
26 |
Elezioni Politiche del 4 marzo 2018 - Liquidazione acconto lavoro straordinario.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
41 Kb
|
| 14/06/2018 |
24 |
Liquidazione fattura Faticoni S.p.A.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
39 Kb
|
| 08/06/2018 |
194 |
Approvazione bando e schema di domanda per concessione contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione – Legge 9 Dicembre 1998 n. 431 art. 11 – anno 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
35 Kb
|
| |
|
Modulo domanda |
|
|
|
20 Kb |
| |
|
Bando |
|
|
|
33 Kb |
| 05/06/2018 |
23 |
Impegno di spesa servizio Memoweb anno 2018 - Grafiche Gaspari.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
41 Kb
|
| 05/06/2018 |
22 |
Impegno di spesa assistenza software Siscom - anno 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
42 Kb
|
| 05/06/2018 |
21 |
Integrazione impegno di spesa per affidamento assistenza Mem Informatica - anno 2018.
|
Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
|
42 Kb
|
| 31/05/2018 |
189 |
Lavori di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". Liquidazione 1° S.A.L. Impresa Mugheddu Adriano Movimento Terra. CUP: D97H17001000005 - CIG: 7280844689
|
Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
|
38 Kb
|
