| 10/01/2019 |
3 |
Liquidazione di spesa per Servizio RSSP e Formazione. Consul. Sar. 2000. CIG Z1F251A13F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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32 Kb
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| 10/01/2019 |
4 |
Liquidazione di spesa per fornitura e posa infissi spogliatoi campo sportivo comunale. Società G.M.N. Infissi. CIG: ZF825AACC6.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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30 Kb
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| 10/01/2019 |
5 |
Liquidazione di spesa per intervento di "Completamento lavori di manutenzione parco comunale ed interventi vari su impianti", Impresa Mugheddu Adriano Movimento Terra. CIG: Z17247F368
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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39 Kb
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| 10/01/2019 |
6 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.09.2018 - 31.10.2018
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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59 Kb
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| 10/01/2019 |
2 |
Liquidazione di spesa per fornitura panche spogliatoi campo sportivo. Società Conquest S.r.l. CIG: ZE525A9AE8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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30 Kb
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| 02/01/2019 |
1 |
Attribuzione incarico di specifiche responsabilità - anno 2019
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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35 Kb
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| 07/01/2019 |
2 |
Elezioni Regionali del 24 febbraio 2019 - Costituzione Ufficio elettorale e autorizzazione lavoro straordinario
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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54 Kb
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| 01/02/2019 |
37 |
Liquidazione fattura a favore dell’Associazione culturale Progetto evoluzione per la realizzazione del concerto Gospel.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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36 Kb
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| 01/02/2019 |
46 |
SEMINARIO DI STUDI LE NOVITA' DELLA MANOVRA FINANZIARIA 2019 PER IL PERSONALE.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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93 Kb
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| 31/01/2019 |
33 |
Liquidazione di spesa per servizio di verifica periodica degli impianti elettrici di messa a terra edifici comunali. Società Sardegna Verifiche S.r.l. CIG: Z232534401
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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35 Kb
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| 31/01/2019 |
34 |
Liquidazione onorari Direzione Lavori al 1° SAL dei "Lavori di completamento del Centro Turistico Comunale e spazi annessi". Arch. Patrizia Sini. CIG: XD40A89B73
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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38 Kb
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| 01/02/2019 |
45 |
Fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali - Adesione convenzione CONSIP "Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento ed.10 - Lotto 18 Sardegna. CIG: ZA026C0A08
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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41 Kb
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| 01/02/2019 |
38 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di medico competente per la sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. N.81/2008, Anno 2018 - 2019. Impegno di spesa in favore del Dott. Daniele Meloni. CIG: Z3426A7B49
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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43 Kb
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| 31/01/2019 |
35 |
Liquidazione di spesa per fornitura gasolio per riscaldamento immobili comunali - Convenzione CONSIP "Carburante extrarete e gasolio da riscaldamento ed.10 - Lotto 18 Sardegna. CIG: ZA026C0A08
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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45 Kb
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| 31/01/2019 |
32 |
Lavori supplementari inerenti l’intervento di “Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe”. Approvazione verbale Conferenza
di Servizi ex art 14 Legge 241/1990 ss.mm.ii.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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46 Kb
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| 31/01/2019 |
36 |
Liquidazione di spesa per nolo ed istallazione luminarie natalizie. Ditta Elettroimpianti di Raffaele Licheri. CIG: Z8F25D8856.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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31 Kb
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| 07/02/2019 |
47 |
Liquidazione di spesa Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Gennaio 2019. Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l. CIG: Z7825F87D3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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36 Kb
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| 07/02/2019 |
48 |
Liquidazione di spesa per la realizzazione dei lavori di rifacimento dei parapetti della tribuna del Campo di Calcio, Società GUILCER Infissi Snc. CIG ZE52606174
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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38 Kb
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| 18/01/2019 |
501 |
Revoca Determinazione n°065 del 17/05/2018 avente per oggetto: “Affidamento servizio copertura WIFI alla Società Centro Multimediale Montiferru”.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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31 Kb
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| 08/02/2019 |
50 |
Liquidazione fattura n. 96E/2018 per assistenza informatica e A.D.S. alla Ditta AT.NET.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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33 Kb
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| 18/01/2019 |
502 |
Lavori di fornitura e posa in opera loculi cimiteriali". Presa d'atto Impegno di spesa a favore dell'impresa C. Masia S.n.c. CIG: ZDD2628652
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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30 Kb
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| 13/02/2019 |
54 |
Liquidazione fattura n.122/2019 a favore della MEM Informatica per attivazione servizio SMTP.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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32 Kb
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| 14/02/2019 |
56 |
Liquidazione di spesa per redazione del certificato di idoneità statica tribuna e relativa copertura Campo di Calcio. Ing. Riccardo Terziani. CIG ZDD2534422
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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33 Kb
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| 14/02/2019 |
55 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.01.2019 - 31.01.2019- CODICE CIG Z6D2384504Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.01.2019 - 31.01.2019- CODICE CIG Z6D2384504
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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34 Kb
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| 19/02/2019 |
61 |
Liquidazione di spesa per servizio di assistenza stampante fotocopiatore CANON - IR2380I, Società Faticoni S.p.a. Periodo 4°Trimestre 2018. CIG: Z222234385
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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30 Kb
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| 24/02/2019 |
64 |
Determina a contrarre, per Intervento di manutenzione tosaerba di proprietà comunale, ai sensi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Impegno di spesa in favore dell'Officina Meccanica Gesuino Putzulu. CIG: Z2B272BAC0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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41 Kb
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| 10/01/2019 |
7 |
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Determinazione a contrarre per l'affidamento del servizio di gestione a cooperativa di tipo B, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - CIG: Z9826A548C - CUP D97H18001900002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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70 Kb
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| 08/03/2019 |
76 |
Elezioni Regionali del 24 febbraio 2018 - Impegno e liquidazione onorari componenti il seggio elettorale
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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39 Kb
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| 14/03/2019 |
77 |
Canone di concessione uso acque pubbliche prelevate da pozzi. Impegno e liquidazione quota annualità 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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28 Kb
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| 14/03/2019 |
78 |
Liquidazione di spesa per servizio professionale per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle infrastrutture esistenti di attraversamento viario del reticolo idrografico nonché delle altre opere interferenti nel territorio del Comune di Tadasuni. CIG: Z672604E33
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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48 Kb
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| 14/03/2019 |
79 |
Liquidazione di spesa Servizio di "Gestione, preservazione, manutenzione del verde pubblico e pulizia stradale". Febbraio 2019. Società Cooperativa Sociale Il Quadrifoglio Servizi S.r.l. CIG: Z7825F87D3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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36 Kb
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| 14/03/2019 |
80 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.01.2019 - 28.02.2019- CODICE CIG Z6D2384504
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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35 Kb
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| 14/03/2019 |
81 |
Liquidazione di spesa per fornitura materiali edili e idraulica. Ditta Oppo S.r.l. CIG: ZA2230822A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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31 Kb
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| 14/03/2019 |
82 |
Liquidazione di spesa per Intervento di manutenzione tosaerba di proprietà comunale. Officina Meccanica Gesuino Putzulu. CIG: Z2B272BAC0
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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32 Kb
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| 21/03/2019 |
88 |
Contributo straordinario per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione della Chiesa parrocchiale e del "muristene" presso il novenario di San Michele. Liquidazione saldo Parrocchia san Nicola di Bari.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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32 Kb
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| 21/03/2019 |
89 |
Lavori di fornitura e posa in opera loculi cimiteriali". Liquidazione fattura in favore dell'impresa C. Masia S.n.c. CIG: ZDD2628652
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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32 Kb
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| 27/03/2019 |
94 |
Impegno di spesa per noleggio sistema di ricezione dati in modalità wireless per servizio di videosorveglianza Centro Turistico Comunale Biennio 2018-2019 Ditta MU NETWORK SRL. CODICE CIG ZE827933B3
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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39 Kb
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| 27/03/2019 |
95 |
Determina a contrarre, per fornitura materiali cancelleria, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Affidamento Società MYO. CIG: ZCE27AA04A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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39 Kb
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| 27/03/2019 |
96 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di Progettazione dello SFTE, definitiva-esecutiva, direzione-contabilità, nonché di verifiche e collaudo, dei "Lavori di messa in sicurezza del Cimitero e dell'area adiacente", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa a favore dell'Ing. Riccardo Terziani.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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56 Kb
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| 27/03/2019 |
97 |
Determina a contrarre, per affidamento intervento realizzazione rete LAN e sistema intercomunicazione sede municipale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Società ITM Telematica S.r.l. CIG: Z662716AAA.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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47 Kb
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| 19/03/2019 |
83 |
Programma integrato plurifondo per il lavoro LavoRAS - Articolo 2 legge regionale 1/2018 - Misura Cantieri di nuova attivazione - Approvazione verbale di gara Affidamento Società coop. Sociale IRDE NOSTRU. - CIG: Z9826A548C - CUP D97H18001900002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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63 Kb
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| 28/03/2019 |
100 |
Liquidazione di spesa per fornitura materiali cancelleria, Società MYO. CIG: ZCE27AA04A
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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31 Kb
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| 30/01/2019 |
1 |
AGGIORAMENTO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI PROVVISORI DA INSERIRE NELLA GESTIONE 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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109 Kb
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| 18/01/2019 |
2 |
RICOGNIZIONE DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31/12/2018 - APPROVAZIONE RESIDUI PRESUNTI AL 01-01-2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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83 Kb
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| 23/01/2019 |
3 |
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI GENNAIO 2019
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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108 Kb
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| 23/01/2019 |
4 |
LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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113 Kb
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| 23/01/2019 |
5 |
RIPARTO SPESE SERVIZIO SEGRETERIA COMUNALE CONVENZIONATA - LIQUIDAZIONE QUOTA AL COMUNE DI BUSACHI ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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118 Kb
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| 23/02/2019 |
7 |
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE MESE DI FEBBRAIO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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107 Kb
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| 20/03/2019 |
8 |
LIQUIDAZIONE COMPENSI AL REVISORE DEI CONTI ANNO 2018.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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102 Kb
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| 27/03/2019 |
9 |
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI IMPEGNO ANNO 2019.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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108 Kb
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