| 31/03/2022 |
16 |
Liquidazione per lo scavalco del segretario comunale dott. Matteo Manca, periodo dal 22.11.2021 al 31.03.2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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217 Kb
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| 14/04/2022 |
18 |
Compenso del servizio tesoreria anno 2021.
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Area Economico Finanziaria |
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174 Kb
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| 14/04/2022 |
19 |
ONORARIO PER IL SERVIZIO DI REVISORE DEI CONTI PRESSO IL COMUNE DI TADASUNI. SALDO ALLA DOTT.SSA FRANCESCA ORRO.
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Area Economico Finanziaria |
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153 Kb
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| 21/04/2022 |
20 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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218 Kb
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| 17/05/2022 |
26 |
INDENNITA' AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI LIQUIDAZIONE 2021.
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Area Economico Finanziaria |
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238 Kb
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| 13/06/2022 |
33 |
AMMORTAMENTO RATE MUTUI IN SCADENZA AL 30.06.2022. IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA CDP SPA.
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Area Economico Finanziaria |
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229 Kb
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| 12/06/2022 |
184 |
Lavori di Intervento di completamento della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero. Approvazione verbale di verifica delle istanze pervenute, di sorteggio pubblico, elenco ditte da invitare alla procedura negoziata e della documentazione di gara.
CUP D97H18001250002
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Area Tecnica |
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| 24/05/2022 |
29 |
Ricognizione residui attivi e passivi al 31.12.2021 ai fini dell'approvazione del rendiconto di gestione.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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74 Kb
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elenco residui attivi |
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elenco residui passivi |
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elenco residui passivi cancellati |
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| 15/06/2022 |
193 |
Liquidazione fattura 28-2022 alla ditta At.Net per Assistenza tecnica e Ads periodo gennaio-marzo 2022.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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138 Kb
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Fattura 28 |
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| 21/06/2022 |
35 |
Costituzione in giudizio avverso Ricorso ex art. 22 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 702 bis c.p.c., nanti il Tribunale Ordinario di Oristano. Affidamento incarico al legale e impegno di spesa.
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Area Economico Finanziaria |
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| 21/06/2022 |
36 |
SERVIZIO DI GESTIONE PAGHE E ADEMPIMENTI CONNESSI I SEMESTRE 2022. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTE HALLEY SARDEGNA.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 04/05/2022 |
131 |
Liquidazione di spesa per fornitura carburante da autotrazione mediante Fuel Card per i veicoli comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/06/2022 |
183 |
Lavori di efficientamento energetico locali parco comunale - Affidamento del servizio per la Progettazione dello SFTE, Definitiva-Esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione. CUP: D94H22000590006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 16/06/2022 |
194 |
Servizio noleggio casse scarrabili per trasporto e smaltimento rifiuti. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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41 Kb
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| 28/06/2022 |
37 |
Liquidazione per lo scavalco del Segretario Comunale Dott. Manca Matteo periodo dal 12.04.2022 al 11.06.2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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207 Kb
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| 12/07/2022 |
38 |
Concessione contributo economico alla Compagnia Barracellare di Tadasuni. Impegno di spesa e liquidazione acconto.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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269 Kb
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| 30/06/2022 |
202 |
Adesione all'accordo quadro di CONSIP denominato "Fuel Card 2" per la fornitura di carburante da autotrazione mediante Fuel Card per i veicoli comunali.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/07/2022 |
205 |
Servizio di Manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia di strade, piazze, marciapiedi e aree verdi in ambito urbano ed extraurbano Annualità 2022. Liquidazione Giugno 2022.
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Area Tecnica |
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34 Kb
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| 04/07/2022 |
206 |
Servizio noleggio casse scarrabili per trasporto e smaltimento rifiuti. Liquidazione di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 04/07/2022 |
207 |
Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione apparecchiature informatiche.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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39 Kb
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| 04/07/2022 |
208 |
Liquidazione di spesa per noleggio macchine operatrici per pulizia spazi ed aree verdi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/07/2022 |
212 |
Impegno e Liquidazione di spesa per attività di progettazione e sopralluogo. Società e-distribuzione S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 11/07/2022 |
213 |
Impegno e Liquidazione di spesa per attività di progettazione e sopralluogo Corso Impero. Società e-distribuzione S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/07/2022 |
39 |
Approvazione rendiconto dell'economo II trimestre 2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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215 Kb
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| 23/07/2022 |
41 |
Approvazione schema di accordo tra il comune di Suelli ed il Comune di Tadasuni per la copertura a tempo indeterminato e parziale di n. 18 ore di un agente di polizia locale.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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schema di accordo |
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| 28/07/2022 |
42 |
RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL COLLABORATORE DEL SERVIZIO FINANZIARIO ANNI 2020-2021 E 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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219 Kb
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| 28/07/2022 |
43 |
Fatture relative al consumo del servizio idrico. Impegno di spesa e liquidazione in favore della società Abbanoa spa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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238 Kb
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| 06/07/2022 |
209 |
Liquidazione di spesa interventi manutenzione impianti sollevamento pozzi.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/07/2022 |
215 |
Pagamento della tassa di proprietà degli Automezzi comunali. Anno 2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 14/07/2022 |
216 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei Lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano. CUP: D91B22001420001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 18/07/2022 |
218 |
Lavori di Intervento di completamento della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero. Affidamento lavori approvazione proposta di aggiudicazione. CUP D97H18001250002
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 29/07/2022 |
229 |
Affidamento dei Lavori di manutenzione, fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano. Impegno di spesa. CUP: D91B22001420001
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 09/08/2022 |
44 |
Fornitura energia elettrica per le utenze comunali. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Ditta A2A energia spa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 09/08/2022 |
45 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA ED EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA ENERG.IT
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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| 05/08/2022 |
234 |
Servizio di Manutenzione generale del verde pubblico e della pulizia di strade, piazze, marciapiedi e aree verdi in ambito urbano ed extraurbano Annualità 2022. Liquidazione Luglio 2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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32 Kb
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| 05/08/2022 |
235 |
Liquidazione di spesa per servizio di assistenza stampante fotocopiatore CANON IR2380I, Società Faticoni S.p.a. Periodo 2°Trimestre 2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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32 Kb
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| 05/08/2022 |
236 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo Marzo - Giugno 2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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34 Kb
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| 04/08/2022 |
232 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021. Determina a contrarre per l'affidamento del servizio per la Progettazione dello SFTE e Definitiva dei Lavori messa in sicurezza area vecchio albergo sul lago.CUP: D98E22000280006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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55 Kb
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| 08/08/2022 |
239 |
Determina a contrarre per l'affidamento intervento di disinfestazione centro abitato. Impegno di spesa.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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37 Kb
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| 11/08/2022 |
248 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021. Affidamento del servizio per la Progettazione dello SFTE e Definitiva dei Lavori messa in sicurezza area vecchio albergo sul lago. Impegno di spesa CUP: D98E22000280006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/08/2022 |
251 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori di efficientamento energetico locali parco comunale". CUP:D94H22000590006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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49 Kb
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| 18/08/2022 |
253 |
Determina a contrarre per l'affidamento dei "Lavori di efficientamento energetico locali parco comunale". CUP:D94H22000590006.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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46 Kb
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| 21/08/2022 |
47 |
COPERTURA A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO E DI VIGILANZA CATEGORIA C POSIZIONE ECONOMICA C1, MEDIANTE UTILIZZO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI SUELLI. ASSUNZIONE IN SERVIZIO.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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schema di contratto |
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422 Kb |
| 23/08/2022 |
48 |
Liquidazione per lo scavalco del Segretario Comunale Dott. Manca Matteo periodo dal 21.06.2022 al 20.08.2022.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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213 Kb
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| 23/08/2022 |
256 |
Determina a contrarre per l'affidamento del Servizio di Manutenzione finalizzato al mantenimento in efficienza degli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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46 Kb
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| 09/08/2022 |
46 |
Servizio di telefonia e trasmissione dati. Impegno di spesa e liquidazione in favore della Tim spa.
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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232 Kb
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| 25/08/2022 |
49 |
INDENNITÀ DI FUNZIONE SINDACO E COMPONENTI GIUNTA ADEGUAMENTO INDENNITA AI SENSI DELLA L.R. 3/2022, ART.3 COMMA 5
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Responsabile di Servizio |
Area Economico Finanziaria |
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344 Kb
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| 25/08/2022 |
258 |
Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di redazione Piano di sicurezza manifestazione del 27-08-2022
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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44 Kb
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| 26/08/2022 |
260 |
Determina a contrarre affidamento in carico servizio di progettazione SFTE, Definitiva-Esecutiva lavori di Riqualificazione e messa in sicurezza area adiacente Via Grazia Deledda 2° Intervento.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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49 Kb
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| 12/09/2022 |
268 |
Aggiudicazione efficace dei Lavori di efficientamento energetico locali parco comunale.. CUP:D94H22000590006
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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