| 22/06/2018 |
214 |
Determina a contrarre, per fornitura e posa ringhiere e cancelli per parco comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Società ENIO PORCU. CIG:Z2223FF240
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Area Tecnica |
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| 22/06/2018 |
215 |
Determina a contrarre, per servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI. CIG: Z4B23FFB57
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Area Tecnica |
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| 22/06/2018 |
216 |
Determina a contrarre, per intervento di manutenzione straordinaria piattaforma elevatrice Biblioteca Comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta Pilloni Natale Ascensori S.r.l. CIG: Z6D24023E1
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 21/06/2018 |
201 |
Liquidazione di spesa per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z4023BA181
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| 28/06/2018 |
233 |
Servizio "GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2018". - Società coop. Sociale IRDE NOSTRU. Liquidazione mese di Maggio. CIG: 7428513AD8
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Area Tecnica |
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| 28/06/2018 |
217 |
Determina a contrarre, per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z6D240C3B2.
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Area Tecnica |
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| 28/06/2018 |
234 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.04.2018-30.04.2018- CODICE CIG ZEF1D2FF34
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 28/06/2018 |
235 |
Gestione del sistema di videosorveglianza / allarmi edifici comunali. Liquidazione periodo 01.05.2018-31.05.2018- CODICE CIG Z6D2384504
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Area Tecnica |
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| 27/03/2018 |
16 |
Elezioni politiche del 4 marzo 2018 - Impegno e liquidazione componenti seggio elettorale.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 28/06/2018 |
236 |
Liquidazione di spesa per servizio di manutenzione periodica estintori immobili comunali. Ditta Antincendio Antinfortunistica TUVERI. CIG: Z4B23FFB57
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2018 |
244 |
Lavori di manutenzione straordinaria edificio parco comunale", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liquidazione fattura ditta Mugheddu Adriano - CIG: Z212328861
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 05/07/2018 |
245 |
Fornitura e posa ringhiere e cancelli per parco comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liquidazione fattura Società ENIO PORCU. CIG:Z2223FF240.
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Area Tecnica |
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| 14/06/2018 |
24 |
Liquidazione fattura Faticoni S.p.A.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 06/07/2018 |
249 |
Determina a contrarre, per fornitura ricambi per automezzo comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Società Careddu autoricambi S.r.l. CIG: Z80242E609
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2018 |
250 |
Determina a contrarre, per Intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta Gianluca Mara. CIG: Z01242E61F
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2018 |
251 |
Conferimento incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, L. n. 311/2004 e ss.mm.ii. - Geom. Graziano Piras. Istruttore Tecnico - Cat. C - Pos. ec. 1. Periodo: 01/07-31/12/2018
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Area Tecnica |
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| 06/07/2018 |
259 |
Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale. Autofficina Elettrauto dei F.lli Concu. CIG: Z7624014A8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2018 |
260 |
Liquidazione di spesa per fornitura ricambi per automezzo comunale. Società Careddu autoricambi S.r.l. CIG: Z80242E609
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2018 |
261 |
Liquidazione di spesa per fornitura attrezzature pulizia e manutenzione del verde. Società Marco Moto S.r.l. CIG: Z6D240C3B2.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2018 |
263 |
Lavori di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". Liquidazione onorari direzione-contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Architetto Bruno Sulis.CUP: D97H17001000005 - CIG: ZBB1F74103
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Responsabile di Servizio |
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| 20/06/2018 |
28 |
Impegno di spesa SIPAL - anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 20/06/2018 |
29 |
Impegno di spesa servizio di assistenza software atti amministrativi JSibac anno 2018, in favore della Ditta Alphasoft.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 21/06/2018 |
30 |
Impegno di spesa affidamento assistenza fotoc. Canon IR3045 ditta Faticoni anno 2018
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 16/07/2018 |
33 |
Liquidazione Grafiche Gaspari servizio Memoweb - anno 2018.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 16/07/2018 |
34 |
Liquidazione fattura n. 50E/2018 alla ditta AT.NET - periodo maggio-luglio 2018.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 19/07/2018 |
273 |
Liquidazione di spesa per Intervento di manutenzione autocarro di proprietà comunale. Ditta Gianluca Mara. CIG: Z01242E61F
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Responsabile di Servizio |
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| 12/07/2018 |
262 |
Lavori di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". Approvazione perizia di variante. CUP: D97H17001000005 - CIG: 7280844689
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 12/07/2018 |
264 |
Lavori di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". Approvazione Contabilità Finale - Regolare esecuzione. Liquidazione Stato Finale Lavori Impresa Mugheddu Adriano Movimento Terra.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 22/06/2018 |
31 |
Impegno di spesa acquisto testo Ditta Maggioli Spa.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 16/07/2018 |
32 |
Liquidazione riparto spese per il funzionamento del Centro Servizi per il Lavoro - anno 2017
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 20/07/2018 |
284 |
Impegno di spesa per contributo ordinario Società sportiva “Polisportiva Tadasuni” per annata sportiva 2018/2019 e contestuale liquidazione acconto.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 20/07/2018 |
282 |
Contributo straordinario per la realizzazione di alcuni interventi di manutenzione della Chiesa parrocchiale e del "muristene" presso il novenario di San Michele. Impegno di spesa in favore della Parrocchia san Nicola di Bari.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/07/2018 |
279 |
Impegno di spesa per spese CTU, di cui al Decreto del 05-01-2018, emesso dalla Corte d'Appello di Cagliari - Procedimento R.G. 614/2014 - Causa Comune di Tadasuni - Impresa Geom. Antonio Natale Sunch. Ing. Piero Alberto Trombino. CIG: ZC52443844
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| 20/07/2018 |
280 |
Determina a contrarre, per l'affidamento del servizio di redazione della relazione paesaggistica per lo spostamento della scultura in basalto dedicata a Don Dore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Arch. Sanna Francesco. CIG: ZD3245CFFE
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Area Tecnica |
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| 20/07/2018 |
281 |
Determina a contrarre, per Intervento di disinfestazione del centro abitato ed aree limitrofe, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a d.lgs. 50/2016. Ditta Nuova Prima S.r.l. CIG: ZE0246B501
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 23/07/2018 |
288 |
Liquidazione di spesa per Servizio: RSSP e Formazione. Consul. Sar. 2000. CIG Z1C1F308D2
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 19/07/2018 |
274 |
Servizio "GESTIONE PIANO OCCUPAZIONE 2018". - Società coop. Sociale IRDE NOSTRU. Liquidazione mese di Giugno. CIG: 7428513AD8
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 20/07/2018 |
275 |
Liquidazione di spesa per interventi di manutenzione straordinaria viabilità. Società IMELCO S.r.l. CIG:Z8923D25D6.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/07/2018 |
298 |
Determina a contrarre servizio di progettazione definitiva ed esecutiva per l'esecuzione di un intervento di completamento della via delle processioni, delle vie limitrofe e della via del Cimitero. CIG Z21247F329
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/07/2018 |
299 |
Liquidazione di spesa per spese CTU, di cui al Decreto del 05-01-2018, emesso dalla Corte d'Appello di Cagliari - Procedimento R.G. 614/2014 - Causa Comune di Tadasuni - Impresa Geom. Antonio Natale Sunch. Ing. Piero Alberto Trombino. CIG: ZC52443844
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Responsabile di Servizio |
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| 27/07/2018 |
301 |
Liquidazione assistenza anno 2018 software Halley Sardegna
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 30/07/2018 |
302 |
Lavori di completamento del Centro Turistico Comunale e spazi annessi". Autorizzazione al subappalto. CUP: D93H17000000004 - CIG: 7336604525
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 26/07/2018 |
300 |
Liquidazione di spesa per intervento di manutenzione ordinaria ascensori, servoscale, montacarichi edifici Comunali,. Ditta Pilloni Natale Ascensori S.r.l. CIG: ZB61F78933
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 31/07/2018 |
303 |
Liquidazione per polizza RCT e RCO a favore della Wai Broker srl.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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| 01/08/2018 |
305 |
Fornitura e posa ringhiere e cancelli per parco comunale, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Liquidazione Agenzia delle Entrate in relazione alla fattura Società ENIO PORCU. CIG:Z2223FF240
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 01/08/2018 |
306 |
Lavori di "Riqualificazione della Piazza de su Monte e strade limitrofe". Presa d'atto rettifica errore materiale Determinazione di impegno di spesa n. 12 del 14/02/2018. CUP: D97H17001000005 - CIG: 7280844689
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 06/07/2018 |
253 |
Affidamento interventi manutenzione straordinaria elettrodomestici ed attrezzature edificio parco comunale", ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) d.lgs. 50/2016. Ditta AM INSTALLAZIONI di Aldo Manca.CIG: Z992443636.
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/08/2018 |
307 |
Liquidazione di spesa per servizio di assistenza stampante fotocopiatore CANON - IR2380I, Società Faticoni S.p.a. Periodo 2°Trimestre 2018. CIG: Z222234385
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 02/08/2018 |
308 |
Liquidazione di spesa per Intervento di disinfestazione del centro abitato ed aree limitrofe. Ditta Nuova Prima S.r.l. CIG: ZE0246B501
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Responsabile di Servizio |
Area Tecnica |
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| 08/08/2018 |
312 |
Determina a contrarre per l'affidamento delle attività relative a Tad’A 2018 - secondo festival delle culture digitali e arte contemporanea.
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Responsabile di Servizio |
Settore Amministrativo-Servizi socio-culturali |
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38 Kb
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Bando di gara |
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63 Kb |
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Capitolato |
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Allegato A - Modulo domanda |
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89 Kb |
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Allegato B - Avvalimento |
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70 Kb |
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Allegato C - Offerta economica |
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Allegato D - Patto di integrità |
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